盈江县残疾人联合会2018年度部门决算公开


来源:作者:添加时间:2019/10/17 16:38:39阅读:

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盈江县残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

盈江县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,由县人民政府批准并接受其直接领导,业务上接受州残联和县政府有关部门对口指导,履行县人民政府残疾人工作协调委员会办公室职责。主要工作职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,勾通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。

4、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。

5、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7、协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县政府和州残联交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、围绕精准抓落实,提升康复服务覆盖率。一是免费发放基本辅具605件,484人次(其中建档立卡户79人),免费验配助听器36人,37台(其中建档立卡户9人);二是积极对稳定期具有劳动就业能力的贫困精神残疾人进行康复救助20人,资金补助2万元;三是开展精神病患者及家属、联络员精神病防治康复指导培训九期,参训人数共500人次(其中建档立卡户102人);四是认真组织开展各项康复训练3期;五是兑付康复治疗及适应训练、矫治手术补助15人,共计3万余元。六是积极配合县卫计局开展1-3级残疾人家庭医生签约服务工作,完成签约2236人。

2、齐头并进抓推进,促进扶贫教育和就业。一是2018年春节期间,慰问贫困残疾人家庭500户,发放慰问金15万元,发放价值10万元的慰问品。二是从残疾人就业保障金中列支资金9.47万元,为残疾人解决生活、就医、就学等困难和问题。三是发放了2018年残疾人机动轮椅燃油补贴22人(其中建档立卡户3人),资金5700元。四是列支县本级残疾人保障金资助贫困残疾人学生及残疾人子女38人(其中考起本科10人、专科26人、中专2人),资助金额6.1万元。使用残疾人专项彩票公益金助学项目,资助大学新生及在校高中生16人(其中大学残疾新生3人、在校高中残疾人学生6人、在校高中生残疾人子女7人),补助资金2.2万元。五是扶持残疾人创业试范点3个,小微企业孵化基地1个,共扶持25万元。六是补助盲人按摩店规范化建设2户,1.2万元。八是认真实施“阳光家园计划”项目。十举办残疾人农村实用技术培训共10期,共培训残疾人815人(其中建档立卡户185人)。开展残疾人职业技能培训7期,其中残疾人刺秀1期,竹编2期,胡蜂养殖1期,竹鼠养殖1期,毛线编织1期,中式面点1期,共计培训150余人。

3、创新举措抓突破,助推脱贫攻坚取实效。做好 “挂包帮、转走访”扶贫攻坚挂钩点工作。一是为发扬景颇民族文化,县残联在挂钩点高里村组织开展残疾人、民间艺人暨建档立卡户竹编培训2期,每期培训时限为15天,参训人员达到20人次,投入资金3万余元。二是组织帮扶干部为挂钩户购买生活用品,投入资金0.25万元。

4、多措并举抓氛围,呈现宣传文体新气象。一是做好来信来访工作;二是加大残疾人事业宣传力度;三是精心组织全国助残日等活动。走访慰问了10户贫困残疾人家庭,送去5000元的慰问金;四是扎实做好残疾人体育指导员培训和青少年残疾人运动员的选拔工作;五是积极开展残疾人文化进家庭项目;六是认真开展“组团式服务到基层” 活动;七是进一步夯实和规范乡镇、村(社区)残疾人工作。落实并发放108人残疾人工作联络员(专职委员)生活补助,发放资金25.92万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制5人,工勤编制1人,事业干部编制2人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员8人,事业干部2人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人,退休人员工资从2017年起纳入社保统一发放。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2018年度收入合计342.74万元。其中:财政拨款收入342.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入484.6万元对比减少141.86万元,主要原因是减少残疾人事业发展经费支出。

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2018年度支出合计321.23万元。其中:基本支出207.82万元,占总支出的64.7%;项目支出113.41万元,占总支出的35.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出523.47万元对比减少202.24万元,主要原因是减少残疾人项目支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障盈江县残疾人联合会机构正常运转的日常支出207.82万元。与上年基本支出204.52万元对比增加3.3万,主要原因是2018年新考入1名事业干部,增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.31万元占基本支出的82.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.51占基本支出的17.6%。人均日常公用经费支出3.65万元.

(二)项目支出情况

2018年度用于保障盈江县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出113.41万元。与上年项目支出318.95万元对比减少205.54万,主要原因分析是残疾人事业项目支出。 

具体项目开支及开展工作情况:一是行政管理事务支出20.1万,主要用于办公业务开支0.1万、残疾人托养中心建设房屋建筑物购建20万;二是残疾人康复项目支出26.2万,主要用于聋儿家长及聋人康复培训、肢体智力残、盲人定向行走康复训练、购买辅助器具及助听器、精准康复服务、家庭签约医生等方面支出;三是残疾人就业和扶贫项目支出40.67万,主要用于残疾人农村实用技术培训、残疾人职业技能培训、临时救助等方面支出;四是其他残疾人事业项目支出17.87万元,主要用于残疾人事业公务开支、助残日慰问金、精神病康复救助、残疾人机动轮椅燃油补贴、残疾人创业示范点扶持等方面支出;五是用于体育事业的彩票公益金支出6.38万元,主要用于残疾人文化周活动、运动员集训、购买体育器材等方面;六是用于残疾人事业彩票公益金支出2.18万元,主要用于精神病防治康复指导培训、精神病防治宣传手册印制等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出310.16万元,占本年支出合计的96.55%。与上年439.22万元对比减少129.06万元下降29.38万元%,主要原因是减少残疾人事业支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.社会保障和就业支出300.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.03%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万,残疾人事业支出285.03万。

2.住房改革支出9.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于住房公积金支出9.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为0.75万元,完成预算的15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元,完成预算的7.4%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的7.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.75万元比2017年0.78万元减少0.03万元,下降3.9%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降19.56%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长18.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,占49.3%;公务接待费支出0.38万元,占50.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.37万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残疾人事业调研、残疾人康复工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会2018年机关运行经费支出34.01万元,与上年38.58万元对比减少4.57万,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费4.12万、维修护费0.08万、会议费3万、公务接待费0.12万、专用材料费2.9万、劳务费0.5万、公务用车运行维护费0.37万、其他交通费用7.7万、差旅费1.88、邮电费3.14、培训费3.5万及其他一般公用经费6.7万等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,盈江县残疾人联合会资产总额570万元,其中,流动资产114.53万元,固定资产38.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程416.5万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年550.11万元相比,本年资产总额增加19.89万元,其中在建工程增加45.1万、固定资产无增加(减少)情况。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

570 

114.53 

38.97 

38.97 

416.5 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                    

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额58.23万元,其中:政府采购货物支出53.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额58.23万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年我单位共申报政府采购60.69万元,实际采购58.23万元,节约资金2.46万元,节约率4.05%,符合相关规定。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300576201111

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