盈江县残疾人联合会2017年度部门决算


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盈江县残疾人联合会2017年度部门决算

公开说明

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

盈江县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,由县人民政府批准并接受其直接领导,业务上接受州残联和县政府有关部门对口指导,履行县人民政府残疾人工作协调委员会办公室职责。主要工作职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,勾通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。

4、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。

5、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业。

7、协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担县政府和州残联交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务

1、抓好残疾人康复服务工作。一是认真开展0-6岁儿童康复救助需求筛查。二是免费配发残疾人各类辅助用品用具。全年向208名残疾人免费发放222件辅助器具。三是积极开展各种康复训练。其中开展精神病防治康复指导培训7期、聋人耳训康复训练和聋儿家长培训2期、社区肢体残、智力残康复训练1期、盲人定向行走1期。四是积极开展贫困听力残疾人助听器免费验配工作。全年共计为48人贫困听力残疾人免费验配59台助听器。五是对贫困精神残疾人开展康复救助。全年共计救助52人,发放服药补助5.2万元。六是积极开展假肢、矫形器安装工作。全年共安装假肢、矫形器59例。八是扎实推进精准康复工作。组织全县各乡镇残联理事长、卫生院院长开展“精准康复服务工作管理人员培训会”1期,并与各乡镇卫生院签订了“盈江县重度残疾人居家康复服务协议书”。对全县2644人有康复需求的残疾人填写了“残疾人精准康复服务入户信息登记表”,并将信息及时录入“精准康复服务管理系统;对6例残疾人给予精准康复服务项目补助,资金共计10581元。

2、抓好残疾人教育就业工作。一是扎实开展助学项目。资助符合条件的残疾人学生及残疾人子女18人。二是向特校残疾学生捐赠书包85件。三是积极开展盲人按摩店规范化建设2户,补助资金1.2万元。四是开展残疾人实用技术和职业技能培训。2017年,举办残疾人农村实用技术培训共16期,共培训残疾人1331人。积极开展残疾人职业技能培训,全年开展培训5期,共计培训123余人。五是认真落实州县居家创业扶持项目工作。2017年,州级扶持60户、县级扶持90户,按每户扶持5000元的标准,扶持资金共计75万元。六是积极组织15名残疾人和招聘企业到芒市参加德宏州第四届残疾人就业专场招聘会。七是做好残保金征收工作。

3、抓好残疾人扶贫保障工作。一是开展好春节慰问工作。2017年春节期间,共慰问贫困残疾人家庭500户,发放慰问金15万元,送出价值10万元的慰问品。二是发放做临时困难救济补助13.37万元,为174名残疾人解决生活、就医、建房等困难和问题。四是发放残疾人农家书屋管理员补助资金3.6万元。

4、抓好信访维权和宣传文体工作。一是做好来信来访工作。二是做好二代残疾人证核发工作。全年办理残疾人证449本。三是加大残疾人事业宣传力度。全年编发工作简报50期;县电视台新闻报道2条。四是精心组织全国助残日活动及其他残疾人节日,并走访慰问了5户贫困残疾人家庭,送去2500元的慰问金。五是扎实做好青少年残疾人运动员苗子的选拔工作。六是开展丰富多彩的文体活动。在文化周期间,组织残疾人开展趣味游园活动、文艺活动、体育健身活动2期,不断丰富和活跃残疾人的精神文化生活。

5、抓好组织联络工作。一是认真开展“组团式服务到基层” 活动。开展服务活动4次,服务了4个村委会。接待前来咨询的群众240余人次,入户走访了36户残疾人家庭,真正把服务、政策、信息、资金送到了残疾人朋友家中。二是扎实完成平原镇高里村建档立卡户及农村危房改造“回头看”工作,入户填写贫困户基本信息表400余份,建立台账400余套;对挂钩村新增的14户建档立卡户,9名干部职工与帮扶困难家庭 “认亲戚、结对子”,发放民情联系卡、建立扶贫工作台账,深入了解帮扶户家庭情况,认真听取群众诉求。三是进一步夯实和规范乡镇、村(社区)残疾人工作。落实并发放残疾人工作联络员(专职委员)生活补助12.96万元。四是做好盈江县全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盈江县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县残疾人联合会2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制7人,工勤编制2人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人,退休人员工资从2017年移交县人社局统一发放。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

盈江县残疾人联合会2017年度收入合计484.6万元。其中:财政拨款收入484.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少142.68万元,主要原因是:减少残疾人托养中心建设项目支出。

二、支出决算情况说明

盈江县残疾人联合会2017年度支出合计523.47万元。其中:基本支出204.52万元,占总支出的39.07%;项目支出318.95万元,占总支出的60.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少44.19万元,主要原因是:减少残疾人项目支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障盈江县残疾人联合会机构正常运转的日常支出204.52万元。与上年对比减少27.84万元,主要原因是:严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.87万元占基本支出的81.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.65万元占基本支出的18.9%。人均日常公用经费支出3.87万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障盈江县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出319.95万元。与上年对比减少15.35万元,主要原因是:减少残疾人托养中心建设项目支出及其他残疾人事业项目支出。

具体项目开支及开展工作情况:2017年度为完成残疾人事业发展目标,用于残疾人业务工作的经费支出319.95万元,主要用在行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出以及残疾人社会福利彩票公益金、体育彩票公益金、残疾人事业彩票公益金等项目支出。其中:

1、行政运行2081101款项目支出12.96万,主要用于我县108名残疾人村级联络员生活补助支出。

2、一般行政管理事务2081102款项目支出13.89万,主要用于办公业务开支。

3、残疾人康复项目支出46.07万,主要用于聋儿家长及聋人康复培训、肢体智力残康复训练、假肢安装及助听器安装工作、购买康复器材、精准康复服务等方面支出。

4、残疾人就业和扶贫项目支出116.45万,主要用于残疾人农村实用技术培训、残疾人阳光家园居家托养服务、残疾人创业资金扶持、农家书屋管理员补助、盲人按摩店规范化建设补助、残疾人居家创业补助(县级)等方面支出。

5、其他残疾人事业项目支出52.95万元,主要用于残疾人事业公务开支、表彰积极缴纳残保金及积极安置残疾人就业单位奖金、残疾人宣传工作、“组团式服务到基层”活动、残疾人动态更新及精准康复培训、贫困精神病残疾人康复补助、残疾人居家创业补助(州级)、考起大中专贫困残疾人学生及残疾人子女助学金以及残疾人慰问金等方面支出。

6、用于社会福利彩票公益金支出14.9万元,主要用于残疾人临时救济及慰问金等方面。

7、用于体育事业的彩票公益金支出1.71万元,主要用于残疾人文化周联谊活动等方面。

8、用于残疾人事业彩票公益金支出60万元,主要用于残疾人托养中心建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出439.22万元,占本年支出合计的83.9%。与上年对比减少55.45万,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于综合考核奖励金1.2万;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出429.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.8%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万,残疾人事业支出416.8万。

6.住房改革支出8.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于住房公积金支出8.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为0.78万元,完成预算的15.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元,完成预算的9.2%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的6.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.07万元,下降8.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.03万元,下降6.5%;公务接待费支出决算减少0.04万元,增下降12.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求,减少公务支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占9.2%;公务接待费支出0.32万元,占6.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中:

国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残疾人工作(产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出38.57万元,与上年对比增加10.97万,主要原因是:公车补贴、残疾人宣传工作支出增加。部门机关运行经费主要用于:办公用费5.9万、银行手续费0.007万、电话费3.2万、差旅费0.12万、会议费18.49万、培训费2.67万、公务用车运行维护费0.36万、其他交通费用7.78万等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,盈江县残疾人联合会部门资产总额550.11万元,其中,流动资产139.69万元,固定资产38.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程371.44万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加134.83万元,其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

550.11

139.69

38.97

0

21.09

0

17.88

0

371.44

0

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                   

 

 (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额62.49万元,其中:政府采购货物支出55.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.64万元。授予中小企业合同金额62.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明:2017年我单位共申报政府采购94.53万元,实际采购62.49万元,节约资金32.04万元,节约率33.9%,符合相关规定。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300576201111

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